Este guia detalha o procedimento para desfazer o processamento de uma Nota Fiscal de Entrada (NF-e) e realizar correções, garantindo a integridade do estoque e do financeiro.

1. Desfazendo o Processamento da Nota

1.1. Localizando a Nota

• Primeiramente, acesse a listagem de Notas de Entrada no módulo Compras.
• Em seguida, localize a nota que precisa ser corrigida.

1.2. Revertendo a Entrada

• Na coluna “AÇÕES”, localize o ícone de engrenagem (⚙️).
• Ao clicar neste ícone, o sistema irá desfazer a entrada da nota selecionada.
• Portanto, esta ação reverte automaticamente as alterações que foram feitas no estoque e no financeiro.

2. Editando e Reprocessando a Nota

2.1. Realizando a Correção

• Após desfazer o processamento, a nota estará liberada para edição.
• Na mesma coluna “AÇÕES”, clique no botão “Editar” (ícone de lápis).
• Em seguida, corrija a inconsistência ou altere o dado que for necessário dentro da nota.

2.2. Salvando e Processando Novamente

• Por fim, clique no botão “Salvar” e, logo após, no botão “Processar” novamente.
• Consequentemente, o sistema irá atualizar o seu estoque e o financeiro com as informações corrigidas.