Este guia explica como identificar a causa de uma rejeição de NF-e e como corrigi-la para reemissão.
1. Entendendo a Rejeição (Alerta Fiscal)
1.1. A Rejeição é da SEFAZ
- Primeiramente, é crucial entender que a rejeição não é um erro do sistema, mas sim um retorno da Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
- Isso ocorre porque alguma informação na nota está em desacordo com as regras fiscais vigentes.
1.2. Visualizando o Código de Erro
- Para saber o motivo exato da rejeição, primeiramente acesse o menu Notas Fiscais e clique em Emissão de NF-e para localizar a listagem.
- Em seguida, localize a nota na listagem.
- Em seguida, observe a coluna “Situação NF-e” (Tarja Laranja).
- Neste ponto, você pode:
- Passar o cursor do mouse por cima da tarja laranja para ver a mensagem de erro.
- Dar um clique duplo na tarja laranja para abrir uma janela (modal) com o retorno completo da SEFAZ (Ex: Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:1]).
2. Corrigindo e Reemitindo a NF-e
2.1. Acessando a Edição
- Após verificar qual é a rejeição, localize a coluna “AÇÕES” na listagem de NF-e.
- Nela, clique no botão “Editar” (ícone de lápis).
2.2. Correção e Reemissão
- Ao abrir a nota, navegue pelas abas e etapas da NF-e para corrigir a informação que causou a rejeição (Ex: o CST/CSOSN do item, o CFOP, ou o dado do destinatário).
- Portanto, corrija a rejeição e clique no botão “Emitir” novamente.
- Consequentemente, o sistema enviará a nota para uma nova validação da SEFAZ.
