Este guia detalha o processo de dar entrada em uma Nota Fiscal de Compra (NF-e) utilizando o arquivo XML, o que garante a importação automática de dados fiscais, itens e a geração do Contas a Pagar.

1. Acesso e Importação do Arquivo XML

1.1. Localizando o Módulo

• Primeiramente, no menu principal, acesse o módulo Compras.
• Em seguida, clique em Entrada de Notas Fiscais.

1.2. Importando o XML

• Logo no topo da página, localize e clique no botão Importar XML.
• Portanto, uma janela será aberta para que você indique o caminho onde o arquivo XML está salvo em seu computador.

2. Tratamento do Fornecedor (Ponto Crítico)

2.1. Verificação Automática

• Ao importar o XML, o sistema irá ler automaticamente os dados da NF, do Fornecedor e dos Itens.
• O sistema primeiro verifica se o fornecedor já está cadastrado em sua base.

2.2. Cadastro do Fornecedor (Se Necessário)

• Caso o fornecedor não esteja cadastrado, os campos com os dados dele ficarão em vermelho.
• Neste caso, clique no botão Cadastrar Fornecedor (ou similar) para realizar o cadastro.
• Somente após o cadastro do fornecedor, o sistema liberará a inclusão dos itens.

3. Lançamento Financeiro (Contas a Pagar)

3.1. Preenchimento dos Campos Obrigatórios

• Se a NF contiver informações de boleto, o sistema irá gerar automaticamente o Contas a Pagar.
• No entanto, na aba Contas a Pagar, você deve preencher dois campos obrigatórios:
  • Centro Custo *: Use a lupa ao lado para selecionar o centro de custo.
  • Plano de Contas *: Use a lupa ao lado para selecionar o plano de contas.

4. Inclusão e Tratamento dos Itens

4.1. Verificação de Produtos

• Na aba Inclusão de Itens, o sistema mostrará uma listagem com todos os produtos do arquivo XML.
• Para produtos que já constam em sua base, a cor da letra ficará VERDE.
• Para produtos que não constam em sua base, a cor da letra ficará em VERMELHO.

4.2. Cadastro de Produtos Novos

• Se o produto estiver em vermelho, será preciso cadastrá-lo em sua base.
• Na coluna “AÇÃO”, clique no sinal de + para abrir o cadastro do produto.
• Em seguida, repita este processo até incluir todos os itens que constam no XML.

4.3. Preço de Venda

• Após o cadastro do produto, aparecerá um ícone de uma calculadora na coluna “AÇÃO”.
• Nela, você pode clicar para colocar o preço de venda do produto.

5. Finalização e Processamento

5.1. Salvando a Nota de Entrada

• Após conferir a aba Financeiro e garantir que todos os campos obrigatórios (*) estejam devidamente preenchidos, o botão Salvar ficará verde e será liberado.
• Portanto, clique em Salvar para registrar a nota de entrada.

5.2. Atualização de Estoque

• Ao salvar, o sistema perguntará se deseja processar essa entrada.
• Ao confirmar, o sistema irá atualizar o seu estoque e o custo do produto.